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發布機構: 生成日期: 2020-05-14

磐安縣農機管理站2020年部門預算

發布時間:2020-05-14 字號【

一、磐安縣農機管理站概況

(一)主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關農業機械化的方針、政策和法律、法規。

2、負責全縣農業機械化行業管理,研究提出全縣農業機械化發展戰略、中長期規劃以及農業機械產品結構調整方向和措施,并組織實施。

3、負責全縣農業機械安全監理及安全技術檢驗,拖拉機、聯合收割機等農業機械的登記、證照發放和農機駕駛(操作)人的考核、發證,農機違章行為查處、事故調查處理等工作。

4、負責全縣農機購置補貼組織實施及補貼機具的監督管理工作。

5、負責全縣農機產品質量管理和農機維修行業監督管理工作。

6、負責全縣農業機械化專業統計和信息管理工作。

7、組織協調重大農業機械化生產活動,指導農機抗災救災工作。

8、組織開展農化服務,農機駕駛操作人員的安全教育、成人教育,協調農機跨區作業,

9、負責全縣農機新機具、新技術的試驗、示范、推廣工作。

10、指導鄉鎮農機站開展農業機械化各項工作。

11、完成上級部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,農機管理站部門預算包括:農機管理站本級預算。

    二、農機管理站2020年部門預算安排情況說明
  (一)關于農機管理站2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,農機管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:農林水支出、社會保障和就業支出、統計監測與信息服務、其他農業農村支出。農機管理站2020年收支總預算235.12萬元。

(二)關于農機管理站2020年收入預算情況說明

農機管理站2020年收入預算235.12萬元,其中:一般公共預算撥款收入235.12萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;省補資金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0 %;上年結轉0萬元,占0%
  (三)關于農機管理站2020年支出預算情況說明
  農機管理站2020年支出預算235.12萬元。

1. 按支出功能分類,包括農林水支出217.92萬元、社會保障和就業支出17.2萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出191.76萬元,日常公用支出8.36萬元,項目支出35萬元。

結轉下年0萬元。

(四)關于農機管理站2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

農機管理站2020年財政撥款收支總預算235.12萬元。包括:一般公共預算撥款收入235.12萬元;支出包括:農林水支出217.92萬元、社會保障和就業支出17.2萬元。

(五)關于農機管理站2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

農機管理站2020年一般公共預算當年撥款235.12萬元,同比上年執行數減少18.66萬元,主要是項目經費和公用經費縮減。

2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

農林水支出(類)217.92萬元,占 93%;社會保障和就業支出17.2萬元,占7%

    3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)事務217.92萬元,主要用于職務(崗位)工資、津貼補貼、獎金、醫療保險、其他保險、伙食費、福利費、其他、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、住房公積金、項目支出。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)事務11.47萬元,機關事業單位職業年金繳費(項)事務5.73萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。

    (六)關于農機管理站2020年一般公共預算基本支出情況說明

農機管理站2020年一般公共預算基本支出200.12萬元,其中:

人員經費191.76萬元,主要包括:主要用于職務(崗位)工資、津貼補貼、獎金、醫療保險、其他保險、伙食費、福利費、其他、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、住房公積金.

公用經費8.36萬元,辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于農機管理站2020年政府性基金預算支出情況說明

    農機管理站2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于農機管理站2020一般公共預算“三公”經費預算情況說明

農機管理站2020年“三公”經費預算數為2萬元,同比上年預算數減少1.9萬元,下降 48.7%,具體如下: 

1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年增長(或下降)0%。主要用于單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變的主要原因是縣財政統一安排經費。

2. 公務接待費:2020年安排公務接待費預算2萬元,比上年下降48.7 %。主要用于接待上級部門和兄弟縣市來客等支出。減少的主要原因是上級部門和兄弟縣市來客減少,和嚴格執行公務接待等財務規定。

3. 公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年增長(或下降)0%。其中公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。不變的主要原因是本單位無公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2020農機管理站參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算8.36萬元。同比上年預算減少11.69萬元,下降58.3%,主要是公用經費縮減

2. 政府采購情況。

2020農機管理站各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 國有資產占有使用情況

截至20191231日,農機管理站所屬各預算單位共有車輛0  輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況。

2020農機管理站專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款35萬元。

5.扶貧資金使用情況

    2020年部門預算安排0 萬元扶貧資金,其中0項目0萬元。

三、名詞解釋

    1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5. 其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括施行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

 

 


附件:2020農機管理站預算收支公開.xls
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