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發布機構: 生成日期: 2020-05-14

磐安縣農業農村局2020年部門預算

發布時間:2020-05-14 字號【

  一、磐安縣農業農村局概況

  (一)主要職能

  1.貫徹落實“三農”工作發展戰略,統籌研究和組織實施“三農”工作的中長期規劃、重大政策,擬訂水利戰略規劃和政策,指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

  2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。組織實施“千村示范、萬村整治”工程,牽頭組織改善農村人居環境,指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導水資源保護工作,組織實施最嚴格水資源管理制度,組織編制并實施水資源保護規劃,指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

  3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。

  4.負責高效生態農業產業體系建設。指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑觀光農業和農家樂、共享農屋發展工作。培育、保護農業品牌,組織協調農產品的初加工及展銷工作。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

  5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責農業機械、農藥使用和漁業安全生產監督管理,負責農家樂和休閑觀光農業安全管理工作,負責農業行業安全生產工作。指導水政監察和水行政執法,負責重大涉水違法事件的查處,指導協調水事糾紛的處理。負責水利行業安全生產監督管理,指導水庫、水電站大壩、農村水電站、江堤海塘等水利工程的安全生產管理工作。組織實施水利工程建設的監督。落實農業農村領域生態環境保護要求,配合做好農業生態環境污染的調查處理工作。

  6.負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理,負責農業“三品”(無公害農產品、綠色食品、有機農產品)的申報和認證工作。組織實施農業機械的安全監督和鑒定及認證管理。

  7.負責農業資源管理。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

  8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,依法開展農業行政許可及其監督管理,組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。依法開展農業執法、生豬定點屠宰檢查,做好行政處罰及行政強制工作。

  9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作,組織對動植物疫情疫病的監測,依法發布疫情并組織撲滅。

  10.負責節約用水和水土保持工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,組織、監督全縣節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導縣重點水土保持建設項目的實施。

  11.負責農業水利投資管理。提出農業投融資體制機制改革、縣投資安排的農業水利投資項目建設規劃、農業水利投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議。按權限審批農業投資和審核水利投資項目,負責農業、水利投資項目資金安排和監督管理。

  12.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導農村水利工作。指導農村飲水安全工程建設與管理工作,指導節水灌溉有關工作。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。指導監督水利工程建設與運行管理。

  13.推動農業科技體制改革和農業技術推廣隊伍體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域、水利科學研究、成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護,按分工負責農業野生植物保護工作。

  14.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,組織新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

  15.組織開展農業、水利對外合作工作。承辦有關農業、水利涉外事務,組織開展技術交流合作;做好農業、水利對外招商工作,承擔農業、水利援外項目,推動全縣農業、水利對外開放工作。

  16.擬訂扶貧開發工作規劃和政策。組織實施、協調督促扶貧開發工作,承擔縣扶持貧困地區經濟發展委員會辦公室日常工作,負責全縣扶貧工作的政策調研、工作指導、監督檢查、考核驗收。具體抓好異地搬遷、“低收入農戶奔小康工程”、“三聯”幫扶、掛鉤結對及扶貧開發等工作落實。完成上級扶貧辦交辦的有關工作。

  17.負責全縣農村住房改造建設領導小組辦公室日常工作。

  18.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水、臺風暴潮應急搶險的技術支撐工作。承擔重要水工程調度工作。承擔洪泛區、防洪保護區的洪水影響評價工作。組織制定水旱災害防御水利相關政策并監督實施。

  19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  20.職能轉變。

  (1)統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,持續深化“千村示范、萬村整治”工程,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,高水平實現農業農村現代化。

  (2)加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

  (3)切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護溪河健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用。堅持建管并重,加強水利工程管理工作。

  (4)深入推進簡政放權,推動農業農村領域“最多跑一次”改革向縱深發展,推動數字化轉型,實現“掌上辦事、掌上辦公”。加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監管,切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。

  21.與縣市場監督管理局有關職責分工。縣農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。縣市場監督管理局負責食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后的監督管理。縣農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,農業農村局部門預算包括:局本級預算、局下屬單位食用菌研究所預算。

  二、農業農村局2020年部門預算安排情況說明

  (一)關于農業農村局2020年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,農業農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、其他支出。農業農村局2020年收支總預算15507.85萬元。

  (二)關于農業農村局2020年收入預算情況說明

  農業農村局2020年收入預算15507.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入4588.23萬元,占29.6%;政府性基金收入5000萬元,占32.2%;省補資金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉5919.62萬元,占38.2%。

  (三)關于農業農村局2020年支出預算情況說明

  農業農村局2020年支出預算15507.85萬元。

  1. 按支出功能分類,包括科學技術支出55.63萬元、社會保障和就業支出231.55萬元、農林水支出5037.88萬元、自然資源海洋氣象等支出291.59萬元、其他支出9891.2萬元。

  2. 按支出用途分類,包括人員支出2224.03萬元,日常公用支出 323.2萬元,項目支出12960.62萬元。

  結轉下年0萬元。

  (四)關于農業農村局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  農業農村局2020年財政撥款收支總預算9588.23萬元。包括:一般公共預算撥款收入4588.23萬元、政府性基金收入5000萬元;支出包括:科學技術支出55.63萬元、社會保障和就業支出231.55萬元、農林水支出4301.05萬元、其他支出5000萬元。

  (五)關于農業農村局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

  1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  農業農村局2020年一般公共預算當年撥款4588.23萬元,同比上年執行數增加1626.88萬元,主要是發展建設類項目經費增加。

  2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

  科學技術支出(類)55.63萬元,占 1.2%;社會保障和就業支出(類) 231.55萬元、占5.0 %;農林水支出(類)4301.05萬元、占93.8 %。

  3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  (1)科學技術支出(類)基礎研究(款)機構運行(項)55.63萬元,主要用于食用菌研究所的基本支出。

  (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)154.37萬元,主要用于機關事業單位人員基本養老保險繳費。

  (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)77.18萬元,主要用于機關事業單位人員職業年金繳費。

  (4)農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)1092.57萬元,主要用于單位行政機構的基本支出。

  (5)農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)1167.48萬元,主要用于單位事業機構的基本支出。

  (6)農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)109萬元,主要用于單位基本業務管理工作的支出。

  (7)農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)10萬元,主要用于指導農村產業發展方面的支出。

  (8)農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)1922萬元,主要用于農村水利事業發展、農村土地確權登記、新增農業標準地獎勵等農村發展建設項目的支出。

  (六)關于農業農村局2020年一般公共預算基本支出情況說明

  農業農村局2020年一般公共預算基本支出2547.23萬元,其中:

  人員經費2224.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等;

  公用經費323.2萬元,主要包括:辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  (七)關于農業農村局2020年政府性基金預算支出情況說明

  1. 政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

  農業農村局2020年政府性基金預算當年撥款5000萬元,同比上年執行數減少82.46萬元,主要是政府性基金安排的項目支出減少。

  2. 政府性基金預算當年撥款結構情況。

  其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)5000萬元,占100 %。

  3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

  其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)事務5000萬元,主要用于美麗鄉村、現代農業農村發展、農村飲用水統建統管、村級化債、農村垃圾分類等發展建設類項目支出。

  (八)關于農業農村局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  農業農村局2020年“三公”經費預算數為39萬元,同比上年預算數減少4萬元,下降9.3%,具體如下:

  1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年增長(或下降)0%。主要用于單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變的主要原因是縣財政統一安排經費。

  2. 公務接待費:2020年安排公務接待費預算39萬元,比上年下降 9.3%。主要用于接待上級部門及兄弟單位來客來訪等支出。減少的主要原因是嚴格執行公務接待有關規定,控制接待費支出。

  3. 公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。不變的主要原因是本單位無公務用車。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1. 機關運行經費。

  2020年農業農村局本級的機關運行經費財政撥款預算318.47萬元。同比上年預算減少177.6萬元,下降35.8%,主要是因機構改革單位合并,減少了機關運行經費支出。

  2. 政府采購情況。

  2020年農業農村局政府采購預算總額1182.25萬元,其中:政府采購貨物預算105.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1077萬元。

  3. 國有資產占有使用情況。

  截至2019年12月31日,農業農村局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  4.績效目標設置情況。

  2020年農業農村局專項公用類和發展建設類項目70 %已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1912萬元。

  5.扶貧資金使用情況

  2020年部門預算安排3萬元扶貧資金,主要用于聯系鄉鎮結對村扶貧工作。

  三、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5. 其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10. 科學技術支出(類)基礎研究(款)機構運行(項):指從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構的基本支出。

  11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  13.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  14.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

  15.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項):指用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

  16.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項):指用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

  17.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項):指用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。18.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):指除規定項目以外其他用于農業農村方面的支出。

  19.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

  20.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用與保護(項):指用于自然資源有償使用與合理開發利用,國土空間生態修復,國土整治,耕地保護等方面的支出。

  21.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。



附件:2020預算公開表.xls
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