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文號: 公開時限: 長期公開
發布機構: 生成日期: 2020-05-14

安文街道辦事處2020年部門預算

發布時間:2020-05-14 字號【

 

磐安縣人民政府安文街道辦事處2020

部門預算

 

一、磐安縣人民政府安文街道辦事處概況

(一)主要職能。

    1.貫徹落實黨和政府各項路線方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令,研究決定本區域內政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。

    2.加強基層黨組織建設和基層政權建設,鞏固黨的執政基礎;推進轄區內村、社區黨建和單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動,統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

    3.負責擬定本行政區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃,組織農村基礎設施和各項公益事業建設,加快經濟社會發展,改善群眾生活環境;

    4.指導農村經濟發展,推進農業等結構調整,促進經濟增長方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收;

5.負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛生健康、民政事務、防災減災、勞動就業、社會保障、安全生產等工作,積極構建公共服務均等化體系,加強農村精神文明建設,促進農村社會事業發展;

    6.推進基層民主法制建設,指導村(居)民委員會工作,維護群眾合法權益;

    7.加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解農村社會矛盾,維護農村社會和諧穩定,全面推進社會主義新農村建設;

    8.建立完善基層治理體系,發揮基層治理四平臺作用,統籌協調轄區內的派駐機構和派駐人員,協調推進市場監管、城鎮管理、綜合行政執法、消防安全管理等工作。

9.履行法律法規規章規定和上級黨委、政府交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,安文街道辦事處部門預算為本級預算。

    二、磐安縣人民政府安文街道辦事處2020年部門預算安排情況說明
  (一)關于安文街道辦事處2020年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,安文街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。安文街道辦事處2020年收支總預算4509.03萬元。

(二)關于安文街道辦事處2020年收入預算情況說明

安文街道辦事處2020年收入預算4509.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入4509.03萬元,占100.0%;政府性基金收入0萬元,占0%;省補資金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%
  (三)關于安文街道辦事處2020年支出預算情況說明
  安文街道辦事處2020年支出預算4509.03萬元。

1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出864.91萬元、文化旅游體育與傳媒支出45.02萬元、社會保障和就業支出118.52萬元、衛生健康支出17.76萬元、城鄉社區支出39.74萬元、農林水支出3366.33萬元、資源勘探工業信息等支出56.76萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出1198.63萬元,日常公用支出 200.4萬元,項目支出3110萬元。

結轉下年0萬元。

 

(四)關于安文街道辦事處2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

安文街道辦事處2020年財政撥款收支總預算4509.03萬元。包括:一般公共預算撥款收入4509.03萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出864.91萬元、文化旅游體育與傳媒支出45.02萬元、社會保障和就業支出118.52萬元、衛生健康支出17.76萬元、城鄉社區支出39.74萬元、農林水支出3366.33萬元、資源勘探工業信息等支出56.76萬元

(五)關于安文街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

安文街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款4509.03萬元,同比上年執行數減少1758.97萬元,主要是2019年度有許多補助的錢追加到一般公共預算撥款當中,而2020年一般公共預算撥款數只包括人員經費、日常公用經費和部分項目支出。

2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出(類)864.91萬元,19.2%文化旅游體育與傳媒支出(類)45.02萬元,1.0%社會保障和就業支出(類)118.52萬元,2.6%衛生健康支出(類)17.76萬元,0.4%城鄉社區支出(類)39.74萬元,0.9%農林水支出(類)3366.33萬元,74.7%資源勘探工業信息等支出(類)56.76萬元,1.2%

      3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

     1)一般公共服務-政府辦公廳(室)及有關機構事務-行政運行762.12萬元,主要用于人員經費、日常辦公開支。
      2)一般公共服務-黨委辦公廳(室)及有關機構事務-行政運行102.78萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

3)文化旅游體育與傳媒-文化和旅游-群眾文化支出45.02萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

4)社會保障和就業- 行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出79.01萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費開支。

5)社會保障和就業-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出39.51萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費開支。

6)衛生健康-衛生健康管理事務-行政運行17.76萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

7)城鄉社區-城鄉社區規劃與管理-城鄉社區規劃與管理39.74萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

8)農林水事務-農業農村-事業運行191.96萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

9)農林水事務-林業和草原-事業機構44.48萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

10)農林水事務-水利-水利行業業務管理19.89萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

11)農林水事務-農村綜合改革-對村級一事一議的補助3110萬元,主要用于項目開支。

 

12)資源勘探工業信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出56.76萬元,主要用于人員經費及日常辦公開支。

    (六)關于安文街道辦事處2020年一般公共預算基本支出情況說明

安文街道辦事處2020年一般公共預算基本支出1399.03萬元,其中:

人員經費1344.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費54.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于安文街道辦事處2020年政府性基金預算支出情況說明

    安文街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于安文街道辦事處2020一般公共預算“三公”經費預算情況說明

安文街道辦事處2020年“三公”經費預算數為34萬元,同比上年預算數減少3.2萬元,下降8.6%,具體如下: 

   1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變主要原因是縣財政統一安排經費。

    2. 公務接待費:2020年安排公務接待費預算34萬元,比上年下降8.6%主要用于招商引資等支出。減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定和我縣厲行節約的各項約定,“三公經費”按照“只減不增”的原則實行限額控制。

3. 公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年下降100 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于日常辦公等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2020年公車運行經費縣財政統一安排到縣機關事務管理局。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2020安文街道辦事處本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算54.34萬元。同比上年預算減少65.73萬元,下降54.74%,主要是縣財政統一安排經費

2. 政府采購情況。

2020安文街道辦事處各單位政府采購預算總額15.94萬元,其中:政府采購貨物預算15.94萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 國有資產占有使用情況

   截至20191231日,安文街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況。

2020安文街道辦事處專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3110萬元。

5.扶貧資金使用情況

    2020年部門預算安排0萬元扶貧資金。

三、名詞解釋

    1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5. 其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。



附件:2020安文街道預算公開表.xls
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